一、河北省人民政府参事室2020年度单位决算公开
二〇二一年八月
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他重要事项的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度单位决算报表
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）组织省政府参事、省文史研究馆馆员及时学习和掌握党中央、国务院的方针政策和省委、省政府决策部署。
（二）组织省政府参事、馆员围绕政府中心工作调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊。
（三）组织省政府参事对有关地方性法规、政府规章草案及重要文件提出意见和建议。
（四）组织省文史研究馆馆员开展文史研究、艺术创作等活动。
（五）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织省政府参事、省文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作。
（六）组织省政府参事同国内外相关咨询机构开展交流与合作。
（七）承办省政府参事、省文史研究馆馆员的遴选事务性工作。
（八）负责为省政府参事、省文史研究馆馆员履行职责提供服务。
（九）完成省委、省政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2020 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：
第二部分 2020年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020 年度收、支总计（含结转和结余）601.10 万元。与2019 年度决算相比，收支各减少100.30 万元，降低14.30%，主要原因是：1.部分项目根据业务调整至所属单位；2.因人员变动减少工资支出。
二、收入决算情况说明
本单位2020 年度本年收入合计593.16 万元，其中：财政拨款收入593.15 万元，占99.998%；其他收入0.01 万元，占0.002%。
三、支出决算情况说明
本单位2020 年度本年支出合计601.08 万元，其中：基本支出494.63 万元，占82.29%；项目支出106.44 万元，占17.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2019 年度决算对比情况
本单位2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入593.15 万元,比2019 年度减少100.56 万元，降低14.50%，主要是：1.部分项目根据业务调整至所属单位；2.因人员变动减少工资支出。本年支出601.08 万元，比2019 年度减少90.97 万元，降低13.15%，主要原因同收入减少原因。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2020 年度一般公共预算财政拨款收入593.15 万元，完成年初预算的89.71%，比年初预算减少68.02 万元，决算数低于预算数主要原因是：1.财政统一压减经费；2.受疫情影响，年初部分工作计划取消。本年支出601.08 万元，完成年初预算的90.91%，比年初预算减少60.09 万元，决算数低于预算数主要原因同收入减少原因。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出601.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500.29 万元，占83.23%；社会保障和就业（类）支出47.23 万元，占7.86%；卫生健康（类）支出31.79 万元，占5.29%；住房保障（类）支出21.77 万元，占3.62%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出494.63 万元，其中：人员经费382.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111.73 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020 年度“三公”经费支出共计3.03 万元，完成预算的8.85%，较预算减少31.21 万元，降低96.81%，主要是：1.受新冠肺炎疫情影响，年初工作计划调整；2.因政策调整，部分工作安排取消；3.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。较2019 年度减少0.24 万元，降低7.34%，主要是公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本单位2020 年度因公出国（境）0 团组、0 人次，支出0.00 万元，较预算减少20.00 万元，降低100%，主要原因是年初安排的出国活动因政策调整未能成行。较上年无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020 年度公务用车购置及运行维护费支出2.94 万元，完成预算的24.02%，较预算减少9.3 万元，降低75.98%，主要是：1.受新冠肺炎疫情影响，交通管控，部分外出计划取消；2.加强车辆管理，厉行节约，降低运行维护费用。较上年增加0.58 万元，增长24.58%，主要是部分车辆老化，运行维护费用增加。其中：
公务用车购置费支出：本单位2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；与2019 年度决算支出持平。
公务用车运行维护费支出：本单位2020 年度单位公务用车保有量2 辆，发生运行维护费支出2.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少9.3 万元，降低75.98%，主要是：1.受新冠肺炎疫情影响，交通管控，部分外出计划取消；2.加强车辆管理，厉行节约，降低运行维护费用；较上年增加0.58 万元，增长24.58%，主要是部分车辆老化，运行维护费用增加。
3.公务接待费。本单位2020 年公务接待费支出0.08 万元，完成预算的4.00%。发生公务接待共1 批次、6 人次。公务接待费支出较预算减少1.92 万元，降低96.00%，主要是：1.因新冠肺炎疫情防控需要，大力压减接待活动；2.深入贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，进一步严格公务接待管理，严控公务接待费支出。较上年度减少0.84 万元，降低91.30%，主要是接待来访团组、人次减少。
六、预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目2 个，占一般公共预算项目支出总额的54.17%。
组织对“参事文史工作经费”“参事馆员补助经费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出106.44 万元。从评价情况来看，2020 年以来，本部门进一步完善财务监督管理体制和运行机制，建立健全绩效评价制度，强化监督检查力度，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，结合新冠肺炎疫情防控形势和要求，科学合理安排预算支出，提高预算执行绩效，财务管理精细化、绩效化程度进一步提升，年初预算绩效目标全部完成。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
本单位在今年单位决算公开中反映“参事文史工作经费”项目绩效自评结果。
“参事文史工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“参事文史工作经费”项目绩效自评得分为98 分。全年预算数为103.24 万元，执行数为60.64 万元，完成预算的58.74%。2020 年我室项目绩效产出指标、效果指标完成数量、质量均超出年初确定目标，项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕省委“三六八九”工作思路和省政府重大决策部署，按照“围绕核心课题，统筹优势资源，实行重点突破”工作思路，聚焦京津冀协同发展、雄安新区建设、生态环境保护、“十四五”规划等重点领域、重大事项，研究确定课题，组织召开调研座谈会10 余次，形成了一批高质量的调研成果。今年以来，上报调研报告、参事建议30 篇，得到国务院和省部领导批示16 篇20 人次。二是聚焦咨询质量提升，积极整合智力资源、强化智库合作，在国务院参事室和中央文史研究馆指导下，成功举办了第二届“京津冀协同发展参事研讨会”，围绕制度创新这一核心目标，组织国务院参事和京津冀有关参事，以及中国区域经济学会、中国区域科学协会、天津师范大学、河北经贸大学等科研机构和高校专家学者进行了深入交流研讨。会议成果经整理后形成综述，报省政府、国务院参事室。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理流程需进一步优化；二是预算绩效指标设置需进一步科学化、精准化。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理理念，明确职责，强化执行，确保预算支出及绩效与业务工作紧密衔接；二是进一步加强人员培训，不断提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。
七、机关运行经费情况
本单位2020年度机关运行经费支出111.73万元，比2019年度增加9.27万元，增长9.05%。主要原因是落实省委省政府新冠肺炎疫情防控部署要求，增购了部分疫情防控设备、防控物资及防疫保障支出，导致机关运行成本增加。
八、政府采购情况
本单位2020 年度政府采购支出总额26.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出26.00 万元。授予中小企业合同金20.48 万元，占政府采购支出总额的78.77%，其中授予小微企业合同金额3.48 万元，占政府采购支出总额的13.38%。
九、国有资产占用情况
截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆2 辆，与上年持平。其中，机要通信用和应急保障用车1 辆，其他用车1 辆，其他用车主要是调研接待用车。
单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），与上年持平；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套），与上年持平。
十、其他重要事项的说明
（一）本单位2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
（二）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（八）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分 2020年度单位决算报表
二、河北省文史研究馆馆员工作事务中心（河北书画诗词艺术研究院）2020年度单位决算公开
二〇二一年八月
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他重要事项的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度单位决算报表
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责省文史研究馆馆员服务工作，组织开展书画诗词理论研究、艺术创作、国内外学术交流，开展专业知识培训，举办书画艺术、国学研究成果和诗词创作作品展览等业务活动。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2020年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：
第二部分 2020年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）194.19万元。与2019年度决算相比，收支各增加102.56万元，增长111.93%，主要原因是：1、增加文史馆馆员服务职能，项目经费增加；2、因人员变动增加人员经费。
图1：2019-2020年收支总计对比情况
二、收入决算情况说明
本单位2020年度本年收入合计194.19万元，其中：财政拨款收入194.19万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度本年支出合计194.19万元，其中：基本支出104.15万元，占53.63%；项目支出90.04万元，占46.37%。如图所示：
图2：支出决算构成情况（按支出性质）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况
本单位2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入194.19万元,比 2019年度增加103.49万元，增长114.11%，主要是：1、增加文史馆馆员服务职能，项目经费增加；2、因人员变动增加人员经费。本年支出194.19万元，比2019年度增加102.56万元，增长111.93%，主要原因同收入增加原因。
图3：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入194.19万元，完成年初预算的97.49%，比年初预算减少4.99万元，决算数小于预算数主要原因是：因新冠疫情影响，一些年初计划的专业业务活动未能实施；本年支出194.19万元，完成年初预算的97.49%，比年初预算减少4.99万元，决算数小于预算数主要原因同收入减少原因。
图4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）
（三）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出194.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.04万元，占46.37%；科学技术（类）支出104.15万元，占53.63%。
图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出104.15万元，其中：人员经费101.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.71万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，完成预算的0.00%，较预算减少2.00万元，降低100%，主要是：因新冠疫情影响，年初计划的公务接待活动未能实施。较2019年度持平，主要是：2019年单位未列公务接待费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本单位2020 年未发生因公出国（境）支出费用，与2019 年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020 年未发生公务用车购置及运行维护支出费用，与2019 年度持平。
3.公务接待费。本单位2020 年度公务接待费支出0.00 万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少2.00 万元，降低100.00%，主要是：因新冠疫情影响，年初计划的公务接待活动未能实施；较2019 年度持平，主要是：2019 年单位未列公务接待费预算。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金91.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“文史书画工作及馆员补助经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.04万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位在今年部门决算公开中反映“文史书画工作及馆员补助经费”项目等1个项目绩效自评结果。
“文史书画工作及馆员补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文史书画工作及馆员补助经费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为91.1万元，执行数为90.04万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：一是组织了20人采风活动，完成了100幅作品的“雄风万里——全国十四省市文史馆馆员书画展”；二是组织了80人的大型研讨会“2020年度长城文化研讨会”；三是为73位馆员发放了每人每月400元工作津贴。
七、机关运行经费情况
本单位2020 年度未发生机关运行经费支出，与上年持平。
八、政府采购情况
本单位2020 年度未发生政府采购支出，与上年持平。
九、国有资产占用情况
截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆0 辆，与上年持平。
单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），与上年持平；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），与上年持平。
十、其他需要说明的情况
（一）本单位2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开08 表、公开09 表等表以空表列示。
（二）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（八）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分 2020年度单位决算报表
